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发文机关: 福彩3d预测分析人民福彩3d预测分析 发文日期: 2019-03-06
名称: 福彩3d预测分析水利局2019年度部门预算编报说明
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福彩3d预测分析水利局2019年度部门预算编报说明
2019-03-06 16:03 来源: 福彩3d预测分析财政局 发布机构: 福彩3d预测分析财政局 【字体:   打印

福彩3d预测分析水利局2019年度部门预算编报说明

一、单位概况

(一)主要职能。

作为区福彩3d预测分析人民福彩3d预测分析工作部门,我局的主要职责为:

1、负责保障全区福彩3d预测分析水资源的合理开发和利用,拟订全区福彩3d预测分析水利战略规划,起草规范性文件,组织编制全区福彩3d预测分析的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和区福彩3d预测分析财政性资金的安排建议;按规定权限审批、核准区福彩3d预测分析规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)机构设置情况。

福彩3d预测分析水利局局内设机构为17个:办公室、联合工会、防汛办、水保局、水利股、水政股、财务室、建管中心、地电站、人事股、水政监察大队、纪检监察室、河道管理站、农水股、质监站、农饮办、河长办。

、2019年部门预算情况说明

2019年部门预算编报范围福彩3d预测分析水利机关(正级)本部门核定编制数68名,全额编制68名,实有人数153名,其中:在职人员100人(含副处级1人),离休人员0人,退休人员53人。

预算收入包括一般公共预算拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入;支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的项目经费

(一)2019年财政预算拨款收情况。

2019年预算总收入3675.17万元,其中一般预算拨款3675.17(补助)万元。

(二)2019财政拨款支出情况。

1、基本支出。2019年预算数为1157.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

(1)工资福利支出817.06万元,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭补助支出240.52万元,包括离退休费、住房公积金等。

(3)商品和服务支出100万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2019年预算数为2517.59万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

(1)防汛物资款30万元,主要用于防汛备物用品。

(2)山洪灾害监测预警设施维护费33万元,主要用于预警设施维护及租赁费。

(3)水库水管员看护费8.82万元,主要用于水库水管员护费。

(4)水资源宣传费5万元,主要用于水资源专题宣传费。

(5)河长制经费400万元。主要用于河库的管理和保护工作,包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等;牵头组织对侵占河道、超标排污、非法采砂等突出问题进行清理整治。

(6)2018年五小水利建设奖补资金500万元。主要用于五小水利规划,制定年度实施计划,五小水利工程建设。               

(7)质监站专项经费10万元,主要用于水利工程项目的质量监督。

(8)党建工作经费11.52万元。主要用于党建工作

(9)县堿节水型社会达标建设经费30万元。主要开展节水型社会建设,分析说评价区福彩3d预测分析域内水资源及开发利用现状,用水水平、节水状况、节水潜能以及存在的问题。

(10)水利工程前期费用1480万元,向上级争取何仙观水库项目、石湾岭水库项目及石期河二期治理工程的项目早期落地

(11)非税成本及征收经费9.25万元。主要用于征收规费的交通、出差等费用。

、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年财政拨款安排“三公”经费预算数12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费12万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算比较,比上年减少2万元,严格公务接待费管理。

、关于2019年福彩3d预测分析性基金预算支出情况说明

福彩3d预测分析水利局2019年没有使用福彩3d预测分析性基金预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2019福彩3d预测分析水利局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共100万元。

2、福彩3d预测分析采购情况。

2018年福彩3d预测分析采购预算2508.34万元,其中:货物类50万元、服务类1460万元、工程类998.34万元。

3、绩效目标设置情况。

福彩3d预测分析水利局2019年部门专项均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3675.17万元。

4、福彩3d预测分析水利局2019年部门计划福彩3d预测分析购买服务1460万元。主要是水利项目设计服务。  

  5、国有资产占有使用情况。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      

2019年水利局部门预算公开表

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